| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 14132 | Data de lançamento: | 29/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SALVAR SAMU/RS Suporte Avançado | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE OLEOS E,FILTROS PARA VIATURAS DA SAMU CFE NOTA FISCAL 001.721.883 ORDEM ANEXO | 264,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2012 | AQUISIÇÃO DE OLEOS E,FILTROS PARA VIATURAS DA SAMU CFE NOTA FISCAL 001.721.883 ORDEM ANEXO | 264,00 | ||
| 29/10/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 264,00 | ||
| TOTAL | 264,00 | 264,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 264,00 | |||
