| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 14234 | Data de lançamento: | 30/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | PETI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA ENERGIA ELÉTRICA DO PETI NO BAIRRO S.F.DE PAULA CFE TARIFA EM ANEXO | 200,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2012 | CONTA ENERGIA ELÉTRICA DO PETI NO BAIRRO S.F.DE PAULA CFE TARIFA EM ANEXO | 200,73 | ||
| 30/10/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 200,73 | ||
| TOTAL | 200,73 | 200,73 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,73 | |||
