| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOEL VIANA - ME |
| Número do empenho: | 1424 | Data de lançamento: | 30/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.20.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES E,PROPAGANDA DA ETAPA MUNICIPAL DOS JOGOS DO VERÃO SESC NA AABB CFE NOTA FISCAL 453 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2012 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES E,PROPAGANDA DA ETAPA MUNICIPAL DOS JOGOS DO VERÃO SESC NA AABB CFE NOTA FISCAL 453 | 500,00 | ||
| 30/01/2012 | LIQUIDADO POR SANDRO CERUTTI | 500,00 | ||
| 06/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001424/2012 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
