| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-ME |
| Número do empenho: | 1427 | Data de lançamento: | 31/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS CFE CARTA CONVITE 03/2012 | 223,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS CFE CARTA CONVITE 03/2012 | 223,30 | ||
| 23/02/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 223,30 | ||
| 24/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001427/2012 MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-ME - 4834 | 223,30 | ||
| TOTAL | 223,30 | 223,30 | 223,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
