| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO SCARIOT - ME |
| Número do empenho: | 14353 | Data de lançamento: | 01/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SETOR MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDO MEIO AMBIENTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA,HIGIENE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 002.719 ORDEM ANEXO | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA,HIGIENE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 002.719 ORDEM ANEXO | 85,00 | ||
| 01/11/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 85,00 | |||
