| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ADENILSO DA SILVA FONTOURA |
| Número do empenho: | 14385 | Data de lançamento: | 06/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á NOVO HAMBURGO DIA 01.11.2012 NO TRANSPORTE ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2012 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á NOVO HAMBURGO DIA 01.11.2012 NO TRANSPORTE ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO | 99,00 | ||
| 06/11/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 99,00 | |||
