| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GAMBATTO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA |
| Número do empenho: | 14418 | Data de lançamento: | 06/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE OLEOS PEÇAS PARA REPAROS EM VIATURAS DA UNIDADE CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 005.413 ORDEM ANEXO | 60,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2012 | AQUISIÇÃO DE OLEOS PEÇAS PARA REPAROS EM VIATURAS DA UNIDADE CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 005.413 ORDEM ANEXO | 60,90 | ||
| 06/11/2012 | LIQUIDADO POR CARLA ZANDONÁ | 60,90 | ||
| 22/11/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14418/2012 GAMBATTO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - 85828 | 60,90 | ||
| TOTAL | 60,90 | 60,90 | 60,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
