| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO DALCIN LTDA-ME |
| Número do empenho: | 14454 | Data de lançamento: | 06/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.40.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR MES 10/2012 | 71,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2012 | TRANSPORTE ESCOLAR MES 10/2012 | 71,97 | ||
| 06/11/2012 | LIQUIDADO POR CARMEN GIOVENARDI | 71,97 | ||
| 21/11/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014454/2012 AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO DALCIN LTDA-ME - 3514 | 71,97 | ||
| TOTAL | 71,97 | 71,97 | 71,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
