| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 14509 | Data de lançamento: | 07/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.09 Á 21.10.2012 DO TELEFONE 3744-2437 DO PROGRAMA IDG-SUAS CFE FATURA EM ANEXO | 412,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2012 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.09 Á 21.10.2012 DO TELEFONE 3744-2437 DO PROGRAMA IDG-SUAS CFE FATURA EM ANEXO | 412,07 | ||
| 07/11/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 412,07 | ||
| TOTAL | 412,07 | 412,07 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 412,07 | |||
