| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARIA SILVA DA SILVA |
| Número do empenho: | 14556 | Data de lançamento: | 12/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA MARIA SILVA DA SILVA CFE PROCESSO 049/1.12.000269-1/ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO 3821/259/2012 EM ANEXO | 447,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2012 | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA MARIA SILVA DA SILVA CFE PROCESSO 049/1.12.000269-1/ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO 3821/259/2012 EM ANEXO | 447,00 | ||
| 12/11/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 447,00 | ||
| 14/11/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014556/2012 MARIA SILVA DA SILVA - 47002 | 447,00 | ||
| TOTAL | 447,00 | 447,00 | 447,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
