| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MADSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 14560 | Data de lançamento: | 12/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.30.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESP.FABRICA TUBOS/USINA ASFALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 30 SACOS CIMENTO PARA FÁBRICA DE TUBOS CFE NOTA FISCAL 001.781.867 ORDEM ANEXO | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2012 | AQUISIÇÃO DE 30 SACOS CIMENTO PARA FÁBRICA DE TUBOS CFE NOTA FISCAL 001.781.867 ORDEM ANEXO | 720,00 | ||
| 12/11/2012 | LIQUIDADO POR JOSE PRESTES | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 720,00 | |||
