| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
| Número do empenho: | 14613 | Data de lançamento: | 14/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 09.11.2012 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SAE PARA PARTICIPAREM DO II SEMINÁRIO DE GÊNEROS SOCIAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 202,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2012 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 09.11.2012 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SAE PARA PARTICIPAREM DO II SEMINÁRIO DE GÊNEROS SOCIAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 202,11 | ||
| 14/11/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 202,11 | ||
| TOTAL | 202,11 | 202,11 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 202,11 | |||
