| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 14621 | Data de lançamento: | 14/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3333.09.33.90.10.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | Restituições | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE SALDOS RECURSOS REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO TERMO ADESÃO 1060/2011/PEAS | 9,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2012 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS RECURSOS REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO TERMO ADESÃO 1060/2011/PEAS | 9,95 | ||
| 14/11/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 9,95 | ||
| TOTAL | 9,95 | 9,95 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9,95 | |||
