| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PROTECNE-EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTD |
| Número do empenho: | 14689 | Data de lançamento: | 16/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.80.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL SEGURANÇA PARA FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DE REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE NOTA FISCAL 19 ORDEM ANEXO | 733,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 16/11/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL SEGURANÇA PARA FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DE REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE NOTA FISCAL 19 ORDEM ANEXO | 733,00 | ||
| 16/11/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 733,00 | ||
| TOTAL | 733,00 | 733,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 733,00 | |||
