| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CERILIO BELAVER DA CRUZ |
| Número do empenho: | 14697 | Data de lançamento: | 16/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA DIA 12.11.2012 NO TRANSPORTE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2012 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA DIA 12.11.2012 NO TRANSPORTE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 99,00 | ||
| 16/11/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 99,00 | ||
| 20/11/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14697/2012 CERILIO BELAVER DA CRUZ - 419 | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
