| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CLEIDE CECILIA DA SILVA |
| Número do empenho: | 14749 | Data de lançamento: | 19/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GRAXA CHASSIS UNING-TB PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 759 ORDEM ANEXO | 1.383,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2012 | AQUISIÇÃO DE GRAXA CHASSIS UNING-TB PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 759 ORDEM ANEXO | 1.383,00 | ||
| 19/11/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.383,00 | ||
| TOTAL | 1.383,00 | 1.383,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.383,00 | |||
