| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 14850 | Data de lançamento: | 22/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE BÁSICO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.10 Á 10.11.2012 DO TELEFONE 3744-1193 DA SAMU CFE FATURA EM ANEXO | 293,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2012 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.10 Á 10.11.2012 DO TELEFONE 3744-1193 DA SAMU CFE FATURA EM ANEXO | 293,37 | ||
| 22/11/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 293,37 | ||
| TOTAL | 293,37 | 293,37 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 293,37 | |||
