| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 14871 | Data de lançamento: | 23/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA NA PRAÇA DA URI CFE NOTA FISCAL 125 ORDEM ANEXO | 685,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA NA PRAÇA DA URI CFE NOTA FISCAL 125 ORDEM ANEXO | 685,00 | ||
| 23/11/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VEDNRUSCOLO | 685,00 | ||
| 03/12/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014871/2012 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 685,00 | ||
| TOTAL | 685,00 | 685,00 | 685,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
