| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ALCEU NAHER |
| Número do empenho: | 14890 | Data de lançamento: | 23/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AO SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE NOTA FISCAL 001.815.924 ORDEM ANEXO | 963,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AO SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE NOTA FISCAL 001.815.924 ORDEM ANEXO | 963,10 | ||
| 23/11/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 963,10 | ||
| TOTAL | 963,10 | 963,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 963,10 | |||
