| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VOLNEI BULEGON |
| Número do empenho: | 14909 | Data de lançamento: | 26/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE DIA 26.11.2012 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 148,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2012 | DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE DIA 26.11.2012 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 148,50 | ||
| 26/11/2012 | LIQUIDADO POR MARIZETE FROZZI | 148,50 | ||
| TOTAL | 148,50 | 148,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 148,50 | |||
