| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: J. MORAES - METALÚRGICA |
| Número do empenho: | 1505 | Data de lançamento: | 31/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 76 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO DATADO EM 13.01.2012 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 02 SANITÁRIOS NA PRAÇA DA URI BAIRRO ITAPAGÉ. | 735,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2012 | TERMO ADITIVO DATADO EM 13.01.2012 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 02 SANITÁRIOS NA PRAÇA DA URI BAIRRO ITAPAGÉ. | 735,65 | ||
| 04/04/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 735,65 | ||
| 04/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001505/2012 J. MORAES - METALÚRGICA - 55266 | 735,65 | ||
| TOTAL | 735,65 | 735,65 | 735,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
