| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORSAN |
| Número do empenho: | 15173 | Data de lançamento: | 28/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.40.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ÁGUA IMOVEL 2180204/1 DO PSOTO SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE FATURA EM ANEXO | 71,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2012 | TAXA DE ÁGUA IMOVEL 2180204/1 DO PSOTO SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE FATURA EM ANEXO | 71,42 | ||
| 28/11/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 71,42 | ||
| TOTAL | 71,42 | 71,42 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 71,42 | |||
