| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 15185 | Data de lançamento: | 28/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFAS TELEFÔNICAS PERÍODO 11.10 Á 10.11.2012 DOS RAMAIS 51-040-2478-51-040-2479 CFE FATURAS EM ANEXO | 169,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2012 | TARIFAS TELEFÔNICAS PERÍODO 11.10 Á 10.11.2012 DOS RAMAIS 51-040-2478-51-040-2479 CFE FATURAS EM ANEXO | 169,88 | ||
| 28/11/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO1 | 169,88 | ||
| TOTAL | 169,88 | 169,88 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 169,88 | |||
