| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO |
| Número do empenho: | 1519 | Data de lançamento: | 31/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE PLACAS PARA POSTO SAUDE NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 1148 ORDEM ANEXO | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE PLACAS PARA POSTO SAUDE NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 1148 ORDEM ANEXO | 180,00 | ||
| 31/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 180,00 | ||
| 08/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001519/2012 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
