| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARCO A B GIRARDELLO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 15204 | Data de lançamento: | 28/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.10.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS PERÍODO DE 01.01 Á 31.12.2012 CFE NOTA FISCAL 003198 | 408,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2012 | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS PERÍODO DE 01.01 Á 31.12.2012 CFE NOTA FISCAL 003198 | 408,00 | ||
| 28/11/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 408,00 | ||
| 30/11/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015204/2012 MARCO A B GIRARDELLO & CIA LTDA - 2 | 408,00 | ||
| TOTAL | 408,00 | 408,00 | 408,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
