| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 15232 | Data de lançamento: | 29/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMODATO LINKS INTERNET MES 11/2012 CFE NOTA FISCAL 001.091 | 1.185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2012 | SERVIÇOS INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMODATO LINKS INTERNET MES 11/2012 CFE NOTA FISCAL 001.091 | 1.185,00 | ||
| 29/11/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 1.185,00 | ||
| TOTAL | 1.185,00 | 1.185,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.185,00 | |||
