| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 15333 | Data de lançamento: | 30/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4 PARA SETOR COMPRAS CFE NOTA FISCAL 001.809.814 ORDEM ANEXO | 298,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2012 | AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4 PARA SETOR COMPRAS CFE NOTA FISCAL 001.809.814 ORDEM ANEXO | 298,00 | ||
| 30/11/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 298,00 | ||
| TOTAL | 298,00 | 298,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 298,00 | |||
