| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 15335 | Data de lançamento: | 30/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE CANETA PERFURADA E,BATERIA TELEFONE PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 132 ORDEM ANEXO | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 30/11/2012 | AQUISIÇÃO DE CANETA PERFURADA E,BATERIA TELEFONE PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 132 ORDEM ANEXO | 29,00 | ||
| 30/11/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 29,00 | ||
| TOTAL | 29,00 | 29,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 29,00 | |||
