| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 15379 | Data de lançamento: | 30/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MÓVEIS, MÁQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MOBILÁRIO EM GERAL PARA SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE NOTA FISCAL 2069 ORDEM ANEXO | 464,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 30/11/2012 | AQUISIÇÃO DE MOBILÁRIO EM GERAL PARA SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE NOTA FISCAL 2069 ORDEM ANEXO | 464,00 | ||
| 30/11/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 464,00 | ||
| TOTAL | 464,00 | 464,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 464,00 | |||
