| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORSAN |
| Número do empenho: | 1547 | Data de lançamento: | 31/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.40.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | PETI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA AGUA IMOVEL 1205169/1 CFE TARIFA EM ANEXO | 124,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2012 | TAXA AGUA IMOVEL 1205169/1 CFE TARIFA EM ANEXO | 124,13 | ||
| 31/01/2012 | LIQUIDADO POR SANDRO CERUTTI | 124,13 | ||
| 02/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001547/2012 | 124,13 | ||
| TOTAL | 124,13 | 124,13 | 124,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
