| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORSAN |
| Número do empenho: | 15495 | Data de lançamento: | 03/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.40.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE AGUA IMOVEL 1413390/3 DA CRECHE SOFIA PICH CFE FATURA ANEXO | 119,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2012 | TAXA DE AGUA IMOVEL 1413390/3 DA CRECHE SOFIA PICH CFE FATURA ANEXO | 119,23 | ||
| 03/12/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 119,23 | ||
| TOTAL | 119,23 | 119,23 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 119,23 | |||
