| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GEFERSON DA SILVA 01313159000 |
| Número do empenho: | 15542 | Data de lançamento: | 03/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NA SALA DO SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE NOTA FISCAL 000029 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2012 | SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NA SALA DO SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE NOTA FISCAL 000029 | 400,00 | ||
| 03/12/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 400,00 | |||
