| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 15570 | Data de lançamento: | 03/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 554 ORDEM ANEXO | 21,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 554 ORDEM ANEXO | 21,79 | ||
| 03/12/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 21,79 | ||
| TOTAL | 21,79 | 21,79 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 21,79 | |||
