| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SANDRO AIRES CERUTTI |
| Número do empenho: | 15602 | Data de lançamento: | 04/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 03,04 DEZEMBRO/2012 A SERVIÇO DESTA PRFEITURA NO PRADEM,BADESUL,SEBRAE E,AUDIÊNCIAS AGENDADAS JUNTO C/PREFEITO MUNICIPAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 47,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2012 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 03,04 DEZEMBRO/2012 A SERVIÇO DESTA PRFEITURA NO PRADEM,BADESUL,SEBRAE E,AUDIÊNCIAS AGENDADAS JUNTO C/PREFEITO MUNICIPAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 47,00 | ||
| 04/12/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 47,00 | ||
| 05/12/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015602/2012 SANDRO AIRES CERUTTI - 84645 | 47,00 | ||
| TOTAL | 47,00 | 47,00 | 47,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
