| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 15813 | Data de lançamento: | 06/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.10 Á 21.11.2012 DO TELEFONE 3744-6303 DO POSTO SAÚDE BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE FATURA EM ANEXO | 216,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2012 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.10 Á 21.11.2012 DO TELEFONE 3744-6303 DO POSTO SAÚDE BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE FATURA EM ANEXO | 216,31 | ||
| 06/12/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VEDNRUSCOLO | 216,31 | ||
| 10/12/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015813/2012 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 216,31 | ||
| TOTAL | 216,31 | 216,31 | 216,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
