| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AIRTON J.GUTKOSKI - ME |
| Número do empenho: | 15839 | Data de lançamento: | 07/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALCO DA SMEC CFE NOTA FISCAL 297 ORDEM ANEXO | 1.725,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALCO DA SMEC CFE NOTA FISCAL 297 ORDEM ANEXO | 1.725,00 | ||
| 07/12/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.725,00 | ||
| TOTAL | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.725,00 | |||
