| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA - |
| Número do empenho: | 15967 | Data de lançamento: | 11/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.40.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 CARGA GÁS 13KG PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 17824 ORDEM ANEXO | 39,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2012 | AQUISIÇÃO DE 01 CARGA GÁS 13KG PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 17824 ORDEM ANEXO | 39,90 | ||
| 11/12/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 39,90 | ||
| TOTAL | 39,90 | 39,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 39,90 | |||
