| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOALHERIA E OTICA VIECELLI LTDA |
| Número do empenho: | 15991 | Data de lançamento: | 11/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.50.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 CARTÕES HOMENAGEM PARA ASSESSORIA IMPRENSA DO GABINETE PREFEITO CFE NOTA FISCAL 001.903.261 ORDEM ANEXO | 236,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2012 | AQUISIÇÃO DE 02 CARTÕES HOMENAGEM PARA ASSESSORIA IMPRENSA DO GABINETE PREFEITO CFE NOTA FISCAL 001.903.261 ORDEM ANEXO | 236,00 | ||
| 11/12/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 236,00 | ||
| TOTAL | 236,00 | 236,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 236,00 | |||
