| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARIO FORTES DE QUADROS & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 15994 | Data de lançamento: | 11/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.90.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| SERVIÇOS DE FILMAGENS QUANDO DA INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 2012008 ORDEM ANEXO | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2012 | SERVIÇOS DE FILMAGENS QUANDO DA INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 2012008 ORDEM ANEXO | 750,00 | ||
| 11/12/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 750,00 | |||
