| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ADELAR VENDRUSCOLO |
| Número do empenho: | 16004 | Data de lançamento: | 12/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 12,13 DEZEMBRO/2012 Á SERVIÇO DESTA PREFEITURA NO DAER,BANRISUL,SEFAZ/RS E,PRADEN CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 147,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 12/12/2012 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 12,13 DEZEMBRO/2012 Á SERVIÇO DESTA PREFEITURA NO DAER,BANRISUL,SEFAZ/RS E,PRADEN CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 147,00 | ||
| 12/12/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 147,00 | ||
| TOTAL | 147,00 | 147,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 147,00 | |||
