| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 16033 | Data de lançamento: | 12/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.10.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 179 ORDEM ANEXO | 92,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2012 | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 179 ORDEM ANEXO | 92,00 | ||
| 12/12/2012 | LIQUIDADO POR EDON BORBA | 92,00 | ||
| 20/12/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016033/2012 SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 | 92,00 | ||
| TOTAL | 92,00 | 92,00 | 92,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
