| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES IRAGE LTDA |
| Número do empenho: | 16227 | Data de lançamento: | 13/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE PACIENTE Á PASSO FUNDO/ERECHIM DIA 27.09.2012 PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS CFE NOTA FISCAL 630 COMPROVANTES EM ANEXO | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2012 | TRANSPORTE DE PACIENTE Á PASSO FUNDO/ERECHIM DIA 27.09.2012 PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS CFE NOTA FISCAL 630 COMPROVANTES EM ANEXO | 1.300,00 | ||
| 13/12/2012 | LIQUIDADO POR TAIS CANDATEN | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.300,00 | |||
