| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARENI RAQUEL PEGORARO |
| Número do empenho: | 1627 | Data de lançamento: | 01/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MÁQUINAS,EQUIP. E UTENS. DE TRABALHO OBRAS E AGRIC | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.29.90.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO DE FERRO PARA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 752.101 ORDEM ANEXO | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2012 | AQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO DE FERRO PARA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 752.101 ORDEM ANEXO | 400,00 | ||
| 01/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 400,00 | ||
| 08/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001627/2012 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
