| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
| Número do empenho: | 16293 | Data de lançamento: | 14/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO POSTO SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE NOTA FISCAL 778 ORDEM ANEXO | 688,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO POSTO SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE NOTA FISCAL 778 ORDEM ANEXO | 688,89 | ||
| 14/12/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 688,89 | ||
| 20/12/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016293/2012 TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME - 45142 | 688,89 | ||
| TOTAL | 688,89 | 688,89 | 688,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
