| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA |
| Número do empenho: | 1635 | Data de lançamento: | 01/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SALVAR/SAMU RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DIVERSAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA SMU CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 329,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2012 | DESPESAS DIVERSAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA SMU CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 329,60 | ||
| 01/02/2012 | LIQUIDADO POR TAIS CANDATEN | 329,60 | ||
| 01/02/2012 | A MAIOR | -17,00 | ||
| 01/02/2012 | A MAIOR | -17,00 | ||
| 09/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001635/2012 | 312,60 | ||
| TOTAL | 312,60 | 312,60 | 312,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
