| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA |
| Número do empenho: | 16438 | Data de lançamento: | 14/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 48 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PRODUTOS HIGIENE,LIMPEZA PARA PROGRAMA DA ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMILIA-PAIF CFE PREGÃO PRESENCIAL 48/201 E CONTRATO 233/2012 EM ANEXO | 12.766,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2012 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PRODUTOS HIGIENE,LIMPEZA PARA PROGRAMA DA ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMILIA-PAIF CFE PREGÃO PRESENCIAL 48/201 E CONTRATO 233/2012 EM ANEXO | 12.766,55 | ||
| 20/03/2013 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO | 2.092,80 | ||
| 20/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 16438/2012 - REF. MARÇO/2013 RIBOLI & RIBOLI LTDA - 1146 DEP BB | 2.092,80 | ||
| 21/06/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 2.035,42 | ||
| 24/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16438/2012 - REF. JUNHO/2013 RIBOLI & RIBOLI LTDA - 1146 | 2.035,42 | ||
| 12/09/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 3.498,56 | ||
| 12/09/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16438/2012 - REF. SETEMBRO/2013 RIBOLI & RIBOLI LTDA - 1146 | 3.498,56 | ||
| 06/12/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 5.139,77 | ||
| 06/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16438/2012 - REF. DEZEMBRO/2013 RIBOLI & RIBOLI LTDA - 1146 CFE OFICIO Nº013/13 | 5.139,77 | ||
| TOTAL | 12.766,55 | 12.766,55 | 12.766,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
