| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: J. MORAES - METALÚRGICA |
| Número do empenho: | 16441 | Data de lançamento: | 14/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE ESGOTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM REDES ESGOTOS DE RUAS AVENIDAS CIDADE CFE NOTA FISCA 157 ORDEM ANEXO | 465,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM REDES ESGOTOS DE RUAS AVENIDAS CIDADE CFE NOTA FISCA 157 ORDEM ANEXO | 465,95 | ||
| 14/12/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 465,95 | ||
| TOTAL | 465,95 | 465,95 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 465,95 | |||
