| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FREDWEST CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| Número do empenho: | 16466 | Data de lançamento: | 14/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.90.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 60 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGUROS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE CARTA CONVITE 60/2012 | 5.228,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2012 | SEGUROS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE CARTA CONVITE 60/2012 | 5.228,55 | ||
| 18/12/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 5.228,55 | ||
| 20/12/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016466/2012 FRED WEST PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - 83382 | 5.228,55 | ||
| TOTAL | 5.228,55 | 5.228,55 | 5.228,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
