| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MADSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 16491 | Data de lançamento: | 17/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - IND., COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 001.931.861 ORDEM ANEXO | 231,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 001.931.861 ORDEM ANEXO | 231,40 | ||
| 17/12/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 231,40 | ||
| 26/12/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016491/2012 MADSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - 54564 | 231,40 | ||
| TOTAL | 231,40 | 231,40 | 231,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
