| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO |
| Número do empenho: | 16614 | Data de lançamento: | 17/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA SEC.MUNICIPAL DA FAZENDA CFE NOTA FISCAL 001.929.461 ORDEM ANEXO | 417,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA SEC.MUNICIPAL DA FAZENDA CFE NOTA FISCAL 001.929.461 ORDEM ANEXO | 417,60 | ||
| 17/12/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 417,60 | ||
| 27/12/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16614/2012 DARIO JOSE COLOMBO - 87719 | 417,60 | ||
| TOTAL | 417,60 | 417,60 | 417,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
